| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000015/2020 | Data do Empenho: | 06/01/2020 |
| Beneficiário: | ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.360.759/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018, PARA COBRIR DESPESAS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor do empenho: | R$ 24.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - MANUNTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 000001/2018 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 000003/2018 |
| Processo: | 0000389/2018 | ||