| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000193/2024 | Data do Empenho: | 21/10/2024 |
| Beneficiário: | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 20.415.385/0001-65 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Considerando a realização de um novo empenho referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 04/2024, o setor financeiro solicitou a AAE, no valor residual de R$ 43.984,06, a fim de regularizar o saldo residual para disponibilizar na ficha de dotação pertinente para o reempenho com o valor total. | ||
| Valor do empenho: | R$ 43.984,06 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000001/2024 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000004/2024 |
| Processo: | 0008604/2023 | ||