| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000175/2020 | Data do Empenho: | 03/04/2020 |
| Beneficiário: | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.966.026/0001-01 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE COMPRA DE FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. | ||
| Valor do empenho: | R$ 14.400,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - MANUNTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001060/2020 | ||