| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000058/2025 | Data do Empenho: | 21/01/2025 |
| Beneficiário: | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 20.415.385/0001-65 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Referente ao pagamento da NF 5967 por meio indenizatório, tendo em vista falta de cobertura contratual, conforme documentação anexa nos autos. | ||
| Valor do empenho: | R$ 32.516,08 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0008289/2024 | ||