| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000500/2026 | Data do Empenho: | 30/04/2026 |
| Beneficiário: | 59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 59.176.904/0001-15 |
| Histórico: | Referente ao fornecimento de materiais de consumo, visando garantir a reposição regular do estoque do almoxarifado e o atendimento contínuo das demandas internas da Câmara Municipal de Linhares. | ||
| Valor do empenho: | R$ 649,90 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Ação: | 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000003/2026 |
| Processo: | 0021402/2025 | ||