| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Empenho: | 0000070/2019 | Data do Empenho: | 01/02/2019 |
| Beneficiário: | EMPORIO CARD LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.432.048/0001-20 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO REFERENTE VALOR DO PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | ||
| Valor do empenho: | R$ 144.460,80 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2016 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000009/2016 |
| Processo: | 0003810/2015 | ||