| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000011/2022 | Data do Empenho: | 21/03/2022 |
| Beneficiário: | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.923.577/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE À ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. SUPRESSÃO DO ITEM 03 (CAFÉ EM PÓ 500G) E TODO VALOR CORRESPONDENTE, CONTRATO N°013/2021 | ||
| Valor do empenho: | R$ 3.350,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000010 - RECURSOS ORDINÃRIOS COMP.: 2111 | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 000003/2021 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 000013/2021 |
| Processo: | 0000763/2021 | ||