| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número da Liquidação: | 0000680/2023 | Data da Liquidação: | 08/08/2023 |
| Número do Empenho: | 0000021/2023 | ||
| Beneficiário: | OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 32.787.176/0001-21 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. Nota 2201 | ||
| Valor: | R$ 4.509,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000012/2022 |
| Tipo de Contrato: | Autorização | N° Contrato: | 0000025/2022 |
| Processo: | 0002216/2022 | ||