| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número da Liquidação: | 0000151/2025 | Data da Liquidação: | 19/02/2025 |
| Número do Empenho: | 0000165/2025 | ||
| Beneficiário: | JORGE PAULO DE ALMEIDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.323.277-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Referente ao pagamento de diarias para subsidiar despesas com viagem para São Mateus E/S, a viagem tem um objetivo a realização de um estudo técnico do processo administrativo da Camara Municipal de São Mateus, no dia 19-02-2025. | ||
| Valor: | R$ 175,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0002169/2025 | ||