| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número da Liquidação: | 0000332/2025 | Data da Liquidação: | 26/03/2025 |
| Número do Empenho: | 0000249/2025 | ||
| Beneficiário: | SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 57.312.663/0001-69 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Referente à aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. NF 29 | ||
| Valor: | R$ 18.790,20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000001/2025 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000014/2025 |
| Processo: | 0008655/2024 | ||