| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Pagamento: | 0000100/2014 | Data do Pagamento: | 25/02/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000071/2014 | Número do Empenho: | 0000038/2014 |
| Beneficiário: | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.152.650/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2014. | ||
| Valor: | R$ 3.588,36 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Inexigibilidade | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Inexigibilidade | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Concessão | N° Contrato: | 0000001/2013 |
| Processo: | 0002397/2013 | ||