| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Pagamento: | 0000602/2014 | Data do Pagamento: | 21/08/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000436/2014 | Número do Empenho: | 0000327/2014 |
| Beneficiário: | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.630.850/0001-76 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITORA DE CARTÃO SMART CARD (CERTIFICADOS DIGITAL). | ||
| Valor: | R$ 398,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Ação: | 3.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000396/2014 | ||