| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000018/2015 | Data do Pagamento: | 22/01/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE PAGAMENTO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | ||
| Valor: | R$ 288,93 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000000/2015 | ||