| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000155/2023 | Data do Pagamento: | 27/02/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.167.410/0001-88 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO DESCONTO DE ISSQN DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF 116542 PARA MARÇO/2023 | ||
| Valor: | R$ 78,34 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218850108001 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001353/2023 | ||