| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000517/2023 | Data do Pagamento: | 26/05/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.627.085/0001-93 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente ao desconto de adiantamento de sálariol em folha de pagamento de Maio/2023. | ||
| Valor: | R$ 6.620,15 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0003768/2023 | ||