| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0001470/2023 | Data do Pagamento: | 15/12/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001197/2023 | Número do Empenho: | 0000023/2023 |
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.167.410/0001-88 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUE GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (CARTUCHOS DE TONER CARREGADO), EXCETO PAPEL, PARA ATENDIMENTO.SERVIÇO REALIZADO DE 01/12/2023 A 09/12/2023. NOTA R24988 E R249989. (IRRF) | ||
| Valor: | R$ 89,65 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | ||
| Subtítulo: | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | ||
| Tipo de Contrato: | Locação/Aluguel | N° Contrato: | 0000012/2019 |
| Processo: | 0006784/2022 | ||