PAGAMENTO 0001115/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001115/2023 Data do Pagamento: 11/10/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000924/2023 Número do Empenho: 0000165/2023
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.167.410/0001-88
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. SETEMBRO/2023. NOTA 118.094.698.
Valor: R$ 169,66
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000009/2021
Processo: 0007322/2023