PAGAMENTO 0000575/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000575/2023 Data do Pagamento: 15/06/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000478/2023 Número do Empenho: 0000380/2023
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.167.410/0001-88
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente à prestação de serviços de telecomunicações com soluções integradas de gestão de telefonia com locação de equipamentos fora do período de vigência contratual. Nota Fiscal n° 6546/2023.
Valor: R$ 70,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004049/2023