Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000575/2023 |
Data do Pagamento: |
15/06/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000478/2023 |
Número do Empenho: |
0000380/2023 |
Beneficiário: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.167.410/0001-88 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Referente à prestação de serviços de telecomunicações com soluções integradas de gestão de telefonia com locação de equipamentos fora do período de vigência contratual. Nota Fiscal n° 6546/2023. |
Valor: |
R$ 70,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0004049/2023 |