| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Pagamento: | 0000283/2015 | Data do Pagamento: | 07/05/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000212/2015 | Número do Empenho: | 0000165/2015 |
| Beneficiário: | 5S SOLUÇÕES E COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA EM INFOR | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.507.196/0001-21 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTRUTURAR A REDE DE DADOS E TELEFONIA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor: | R$ 6.433,52 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000398/2015 | ||