Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000099/2016 |
Data do Pagamento: |
24/02/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
25.203.886/0001-00 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO DE EMPRÉSTMO DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2016. |
Valor: |
R$ 239,90 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810115002 - PREVCAIXA - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000494/2016 |