PAGAMENTO 0000659/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0000659/2016 Data do Pagamento: 20/09/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000513/2016 Número do Empenho: 0000083/2016
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.
Valor: R$ 8.753,32
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000004/2016
Processo: 0000095/2016