| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Pagamento: | 0000663/2016 | Data do Pagamento: | 20/09/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000519/2016 | Número do Empenho: | 0000425/2016 |
| Beneficiário: | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.309.398/0001-88 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇAO DE REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR 3G INDOOR. | ||
| Valor: | R$ 4.893,75 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000006/2016 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000013/2016 |
| Processo: | 0001460/2016 | ||