| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000008/2017 | Data do Pagamento: | 22/02/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Anulação |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.487.156/0005-29 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO A SERVIDORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2017 SERVIDORA KAREN | ||
| Valor: | R$ 0,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000110/2016 | ||