| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Pagamento: | 0001098/2019 | Data do Pagamento: | 05/12/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Anulação |
| Número da Liquidação: | 0000880/2019 | Número do Empenho: | 0000232/2019 |
| Beneficiário: | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.360.759/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ANULAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR MOTIVO 22. | ||
| Valor: | R$ -2.216,02 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2018 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000003/2018 |
| Processo: | 0000389/2018 | ||