| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000692/2024 | Data do Pagamento: | 28/05/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.986.312/0001-06 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | referente ao recolhimento previdenciário da diferença salarial conforme OF./SEDU/SEAF/N° 420/2023 (processo n° 3766/2024) do mês de MAIO/2024 | ||
| Valor: | R$ 249,49 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0003940/2024 | ||