| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000810/2024 | Data do Pagamento: | 21/06/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIACAO JOANA D ARC S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.487.156/0002-86 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente ao desconto de vale-transporte em folha de pagamento mês de Junho/2024. | ||
| Valor: | R$ 1.077,90 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0004399/2024 | ||