| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0000136/2024 | Data do Pagamento: | 08/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000100/2024 | Número do Empenho: | 0000031/2024 |
| Beneficiário: | NORTE COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 42.177.391/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Rferente a Aquisição de Material de cozinha, limpeza e manutenção para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.Nota 3219 | ||
| Valor: | R$ 3.460,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000003/2023 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000014/2023 |
| Processo: | 0001388/2023 | ||