| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0001120/2024 | Data do Pagamento: | 05/09/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000867/2024 | Número do Empenho: | 0000582/2024 |
| Beneficiário: | SPEED TECNOLOGIA EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.289.656/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente a aquisicao de equipamento e material permanente. Nota 001.539 | ||
| Valor: | R$ 1.569,50 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||
| Programa: | 0113 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.040 - Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000003/2024 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000027/2024 |
| Processo: | 0006973/2023 | ||