| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0000015/2021 | Data do Pagamento: | 25/01/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000005/2021 | Número do Empenho: | 0000008/2021 |
| Beneficiário: | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.308.801/0001-70 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUE GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) E SUPRIMENTOS (CARTUCHO DE TONER CARREGADO), EXCETO PAPEL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE REFERÊNCIA = 01/01/2021 A 18/01/2021. | ||
| Valor: | R$ 4.469,95 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | ||
| Subtítulo: | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | ||
| Programa: | 0001 - MANUNTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Locação/Aluguel | N° Contrato: | 000012/2019 |
| Processo: | 0003774/2019 | ||