| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0000869/2025 | Data do Pagamento: | 13/06/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000716/2025 | Número do Empenho: | 0000584/2025 |
| Beneficiário: | PAULO NUNES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.894.027-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente ao pagamento de 5 diária para subsidiar despesas para viagem em Belo Horizonte-MG, para participar de cursos de capacitação N° 630° para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos. Em dia 16/06/2025 e retorno dia 21/06/2025. Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | R$ 4.500,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0008836/2025 | ||