| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000485/2026 | Data do Pagamento: | 20/03/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIA NORTE LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.355.030/0001-68 |
| Histórico: | Referente ao fornecimento de créditos eletrônicos, bilhetes ou cartões de transporte destinados aos deslocamentos em serviço de vereadores(as) e servidores(as) da Câmara Municipal de Linhares. NF 5876 | ||
| Valor: | R$ 267,50 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 4767/2026/2026 | ||