| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0000356/2026 | Data do Pagamento: | 10/03/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000299/2026 | Número do Empenho: | 0000272/2026 |
| Beneficiário: | FERNANDO DOS SANTOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.669.567-** |
| Histórico: | Referente ao pagamento de 0,5 (meia) diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para participar em uma visita á sede da Ágape, para uma reunião junto ao departamento de TI, para resolução a respeito do Portal Transparência para andamento da PNTP. Em dia 10/03/2026. Cargo: Coordenador de controle interno e transparência. | ||
| Valor: | R$ 200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas | ||
| Ação: | 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0004027/2026 | ||