| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0000249/2022 | Data do Pagamento: | 21/03/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000203/2022 | Número do Empenho: | 0000020/2022 |
| Beneficiário: | LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.038.227/0001-45 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARE/ES. Nota Fiscal 2351 | ||
| Valor: | R$ 9.832,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000010 - RECURSOS ORDINÃRIOS COMP.: 2111 | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 000007/2021 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 000029/2021 |
| Processo: | 0000956/2022 | ||