| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0000570/2022 | Data do Pagamento: | 06/06/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000451/2022 | Número do Empenho: | 0000389/2022 |
| Beneficiário: | NEWTEL TELECOM LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.340.250/0001-57 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO PERÃODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 25/02/2022 ATÉ 27/04/2022. NOTAS FISCAIS Nº 7880; 7881 E 7882. | ||
| Valor: | R$ 2.748,67 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000010 - RECURSOS ORDINÃRIOS COMP.: 2111 | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0003269/2022 | ||