| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0001122/2022 | Data do Pagamento: | 10/11/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000917/2022 | Número do Empenho: | 0000680/2022 |
| Beneficiário: | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.747.047-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA SUBSIDAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EM 10/11/2022 A 12/11/2022. | ||
| Valor: | R$ 1.125,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000010 - RECURSOS ORDINÃRIOS COMP.: 2111 | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0006416/2022 | ||