| Objeto Licitado: | Contratação de empresas concessionárias exclusivas para fornecimento de créditos eletrônicos, bilhetes ou cartões de transporte destinados aos deslocamentos em serviço de vereadores(as) e servidores(as) da Câmara Municipal de Linhares, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e no ETP nº 30/2025. | ||||
| Modalidade: | INEXIGIBILIDADE | ||||
| Valor Estimado | R$ 146.805,18 | ||||
| Valor Homologado | |||||
| Situação: | EM ANDAMENTO | ||||
| Data de Publicação: | 06/01/2026 | ||||
| Data de Abertura: | 06/01/2026 - 07:42 | ||||
| N° do Processo: | 19840/2025 | ||||
| Local da Licitação: | Câmara Municipal de Linhares | ||||
| Telefone: | (27) 3372-6516 | ||||
| E-mail: | compras@camaralinhares.gov.br | ||||
| Responsável: | Comissão de Planejamento | ||||
| Processo administrativo: | https://linhares.camarasempapel.com.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=325536&arquivo=Arquivo/Documents/ADM/ADM19922025/521258-20251212102313331485939FAH.pdf&identificador=3100310038003800390031003A00540052004100&tipoId=F325536 | ||||
| Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | EMPENHO | Empenho | VISUALIZAR |
| 08/01/2026 | PUBLICAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO | Publicação do Extrato do Contrato no DIO/ES | VISUALIZAR |
| 08/01/2026 | PUBLICAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO | Publicação do Extrato do Contrato no DIO/ES | VISUALIZAR |
| 07/01/2026 | PUBLICAÇÃO | Publicação do Aviso de Inexigibilidade no DIO/ES | VISUALIZAR |
| 06/01/2026 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL | Designação de Fiscal | VISUALIZAR |
| 06/01/2026 | ATO DE CONTRATAÇÃO | Ato de Contratação Direta | VISUALIZAR |
| 06/01/2026 | HOMOLOGAÇÃO | Ato de Homologação | VISUALIZAR |
| 18/12/2025 | PARECER | Parecer Jurídico | VISUALIZAR |
| 04/12/2025 | VENCEDOR | Vencedor | VISUALIZAR |
| 02/12/2025 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS | Justificativa de Preço | VISUALIZAR |
| 02/12/2025 | TERMO DE REFERÊNCIA | Termo de Referência | VISUALIZAR |
| 28/11/2025 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Estudo Técnico Preliminar | VISUALIZAR |
| Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor do Contrato | Histórico |
|---|---|---|---|
| VIAÇÃO JOANA D’ARC LTDA e VIA NORTE LTDA | 36.355.030/0001-68 | R$ 146.805,18 |