| Número do Processo: | 0006624/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000443/2025 | Data do Empenho: | 08/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000532/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000640/2025 | Data do Pagamento: | 09/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.793.89*-** | ||
| Histórico: | Complemento de diária. Referente ao pagamento de 0,5 diarias para subsidiar despesas com viagem para Vitória/ES. Agenda Institucional, 09/05/2025. Cargo: Supervisor de Gabinete. | ||
| Valor: | 175,00 | ||