| Número do Processo: | 0007629/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000534/2025 | Data do Empenho: | 28/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000639/2025 | Data da Liquidação: | 28/05/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000766/2025 | Data do Pagamento: | 28/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL SILVA SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.213.94*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 0,5 para subsidiar despesas com viagem para Vitória/ES. Agenda Institucional. No dia 29/05/2025. Cargo: Vereador | ||
| Valor: | 300,00 | ||