| Número do Processo: | 0008109/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000550/2025 | Data do Empenho: | 30/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000659/2025 | Data da Liquidação: | 30/05/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000795/2025 | Data do Pagamento: | 30/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | RAUL ROSSI DOS SANTOS | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.390.15*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 1 diaria para subsidiar despesas com viagem para Vitória/ES.Participar de Evento, Pedido de Pernoite, pois a Vereadora Terá Agenda.Nos dias 02/06 a 03/06/2025. Cargo: Sup.Gab.Rep Parlamentar. | ||
| Valor: | 350,00 | ||