| Número do Processo: | 0003055/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000240/2025 | Data do Empenho: | 11/03/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000247/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000311/2025 | Data do Pagamento: | 12/03/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.287.25*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de diarias para subsidiar despesas com viagem para Foz do Iguaçu/PR, para Participação em Congresso. No dia 15/03 a 21/03/2025. | ||
| Valor: | 4.950,00 | ||