| Número do Processo: | 0007994/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000585/2025 | Data do Empenho: | 11/06/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000717/2025 | Data da Liquidação: | 11/06/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000870/2025 | Data do Pagamento: | 13/06/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL SILVA SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.213.94*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 5 diária para subsidiar despesas para viagem em Belo Horizonte-MG, para participar de cursos de capacitação N° 630° para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos. Em dia 16/06/2025 e retorno dia 21/06/2025. Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | 4.500,00 | ||