| Número do Processo: | 0009800/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000657/2025 | Data do Empenho: | 01/07/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000821/2025 | Data da Liquidação: | 01/07/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001011/2025 | Data do Pagamento: | 04/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL SILVA SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.213.94*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 5 diária para subsidiar despesas para viagem para Belo Horizonte-MG, para participação no 633° curso de capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assesores e Servidores Públicos em Belo Horizonte-MG. Em dia 07/07/2025. e Retorno: 12/07/2025. Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | 4.500,00 | ||