| Número do Processo: | 0010272/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000673/2025 | Data do Empenho: | 03/07/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000838/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0001007/2025 | Data do Pagamento: | 03/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | PABLO SUELL COMETTI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.278.05*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 0,5 (meia) diária para subsidiar despesas para viagem em Serra-ES, para participar da Feira dos Municípios do Espirito Santo, na cidade de Serra-ES . Em dia 03/07/2025.Cargo: Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar. | ||
| Valor: | 175,00 | ||