| Número do Processo: | 0010232/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000676/2025 | Data do Empenho: | 03/07/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000841/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0001003/2025 | Data do Pagamento: | 03/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL SILVA SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.213.94*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de1,5 diária para subsidiar despesas para viagem em Vitória-ES, para participar de uma agenda institucional em Vitória-ES. Em dia 03/07/2025 e Retorno: 04/07/2025.Cargo:Vereador. | ||
| Valor: | 900,00 | ||