| Número do Processo: | 0011751/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000728/2025 | Data do Empenho: | 24/07/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000931/2025 | Data da Liquidação: | 24/07/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001120/2025 | Data do Pagamento: | 24/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.793.89*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 1,5 diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para participação em evento na Câmara Municipal de Vitória-ES. Em dia 24/07/2025 e Retorno 25/07/2025. Cargo Surpevisor de Gabinete. | ||
| Valor: | 525,00 | ||