| Número do Processo: | 0011797/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000735/2025 | Data do Empenho: | 25/07/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000940/2025 | Data da Liquidação: | 25/07/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001126/2025 | Data do Pagamento: | 25/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS HENRIQUE GAMA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.936.54*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 0,5 (meia) diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para participar de uma agenda institucional em Vitória-ES. Em dia 25/07/2025. Cargo: Assessor. | ||
| Valor: | 175,00 | ||