| Número do Processo: | 0011786/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000767/2025 | Data do Empenho: | 07/08/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000981/2025 | Data da Liquidação: | 07/08/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001187/2025 | Data do Pagamento: | 08/08/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | PAULO NUNES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.894.02*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 5 diária para subsidiar despesas para viagem para Belo horizonte-MG, para partcipar de curso de capacitação N° 638 para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos. Em dia 11/08/2025 e Retorno 15/08/2025. Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | 4.500,00 | ||