| Número do Processo: | 0002426/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000201/2025 | Data do Empenho: | 25/02/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000195/2025 | Data da Liquidação: | 25/02/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000244/2025 | Data do Pagamento: | 26/02/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JONAIR DA SILVA FERREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.330.57*-** | ||
| Histórico: | Referente ão pagamento de diarias para subsidiar despesas com viagem para Vitória E/S, para participar de Reuniões na Assembleia Legislativa do Espirito Santo.. no dia 27/02 a 28/02/2025 | ||
| Valor: | 900,00 | ||