| Número do Processo: | 0013282/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000793/2025 | Data do Empenho: | 19/08/2025 |
| Número da Liquidação: | 0001034/2025 | Data da Liquidação: | 19/08/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001275/2025 | Data do Pagamento: | 21/08/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JONAIR DA SILVA FERREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.330.57*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 4,5 diária para subsidiar despesas para viagem para Brasília-DF, para adquirir conhecimentos, trocar experiências e fortalecer práticas de gestão e atuação legislativa para aprimorar o trabalho no Município de Linhares. Em dia 25/08/2025 e Retorno 29/08/2025. Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | 4.050,00 | ||