| Número do Processo: | 0015242/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000904/2025 | Data do Empenho: | 17/09/2025 |
| Número da Liquidação: | 0001206/2025 | Data da Liquidação: | 17/09/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001436/2025 | Data do Pagamento: | 17/09/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL SILVA SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.213.94*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 1,5 diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para participar em uma agenda institucional . Em dia 17/09/2025 e Retorno 18/09/2025 Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | 900,00 | ||